Detail faktúry 9202411471
- Číslo faktúry:
- 9202411471
- Číslo zmluvy:
- 23/2024
- Popis plnenia:
- činnosť BOZP 12/2024
- Cena:
- 52,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- Gajos s.r.o.
- IČO:
- 36376981
- Adresa:
- M. Pišúta 4022, 031 01 L.Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 3. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 1. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 3. 1. 2025
