Detail faktúry 85190653
- Číslo faktúry:
- 85190653
- Číslo objednávky:
- 43/2019
- Popis plnenia:
- nákupné poukážky
- Cena:
- 600,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota L. Mikuláš,SD
- IČO:
- 00168963
- DIČ:
- 2020428762
- Adresa:
- ul. 1.mája 54, 031 25 L.Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum splatnosti:
- 12. 10. 2019
- Dátum úhrady:
- 2. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 2. 10. 2019
