Detail faktúry 3012014658
- Číslo faktúry:
- 3012014658
- Číslo zmluvy:
- 134/LM/2019
- Popis plnenia:
- príspevok na dopravné služby 12/2022
- Cena:
- 73,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- ARRIVA Liorbus, a.s.
- IČO:
- 36403431
- Adresa:
- Bystrická cessta 62, 034 01 Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 13. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 13. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 12. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 13. 1. 2023
