Detail faktúry 25500088
- Číslo faktúry:
- 25500088
- Číslo objednávky:
- 27/2025
- Popis plnenia:
- osuška, utierky
- Cena:
- 65,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- Bortex Bobrov, spol. s r.o.
- IČO:
- 36437506
- Adresa:
- Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
- Dátum doručenia:
- 24. 10. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 24. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 23. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 24. 10. 2025
