Detail faktúry 210100001
- Číslo faktúry:
- 210100001
- Číslo objednávky:
- 9/2021
- Popis plnenia:
- poskytnuté služby-vyúčtovanie dotácie od MK SR na základe zmluvy:MK-5634/2019-423
- Cena:
- 100,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- MAS Horný Liptov
- IČO:
- 42063507
- Adresa:
- Hviezdoslavova 170, 033 01 L. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 19. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 3. 2. 2021
- Dátum úhrady:
- 19. 2. 2021
- Dátum vystavenia:
- 16. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 19. 2. 2021
