Detail faktúry 202501742
- Číslo faktúry:
- 202501742
- Číslo objednávky:
- 11/2025
- Popis plnenia:
- revízia PHP a hydrantov
- Cena:
- 317,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- Gajos s.r.o.
- IČO:
- 36376981
- Adresa:
- M. Pišúta 4022, 031 01 L.Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 3. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
