Detail faktúry 20240020
- Číslo faktúry:
- 20240020
- Číslo objednávky:
- 22/2024
- Popis plnenia:
- materiál pre potreby DHZo podľa objednávky č. 22/2024
- Cena:
- 1 440,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- Hasmat LM s.r.o.
- Adresa:
- Tehliarska 311/1, 031 05 Lipt. Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 4. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 7. 2024
