Detail faktúry 2024/010
- Číslo faktúry:
- 2024/010
- Číslo zmluvy:
- 1/2019
- Popis plnenia:
- demontáž vianočnej výzdoby
- Cena:
- 130,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- Roman Straka
- IČO:
- 40450376
- Adresa:
- Dovalovo 625, 033 01 Lipt. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 2. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 22. 1. 2024
