Detail faktúry 022024
- Číslo faktúry:
- 022024
- Číslo objednávky:
- 20/2024
- Popis plnenia:
- prenákom skákacieho hradu - MDD
- Cena:
- 64,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- Michal Piovarči MIPOS
- IČO:
- 40981282
- Adresa:
- Lipt. Peter 10, 033 01 Lipt. Hrádok
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 1. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 7. 2024
