Detail faktúry 0120191300
- Číslo faktúry:
- 0120191300
- Číslo objednávky:
- 39/2019
- Popis plnenia:
- servisná prehliadka protipovodňového vozíka
- Cena:
- 71,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- KOVOFLEX spol. s r.o.
- IČO:
- 34120556
- DIČ:
- 2020368339
- Adresa:
- GyuluSzabóa 1123/25, 929 01 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 19. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 18. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 19. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 18. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 19. 9. 2019
