Detail faktúry 9200037700
- Číslo faktúry:
- 9200037700
- Číslo zmluvy:
- 4300117061
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie elektrika - OU
- Cena:
- 202,21 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- SSE, a.s.
- IČO:
- 51865467
- Adresa:
- Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Dátum doručenia:
- 9. 1. 2020
- Dátum splatnosti:
- 29. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 9. 1. 2020
- Dátum vystavenia:
- 9. 1. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2020
