Detail faktúry 3012009762
- Číslo faktúry:
- 3012009762
- Číslo zmluvy:
- 134/LM/2019
- Popis plnenia:
- dopravné služby 09/2020
- Cena:
- 73,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- ARRIVA Liorbus, a.s.
- IČO:
- 36403431
- Adresa:
- Bystrická cessta 62, 034 01 Ružomberok
- Dátum doručenia:
- 8. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 30. 10. 2020
- Dátum úhrady:
- 8. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2020
