Detail faktúry 20190018
- Číslo faktúry:
- 20190018
- Číslo objednávky:
- 55/2019
- Popis plnenia:
- elektroinštalácia prípojky NN a rozvodov objektu prepriahárne
- Cena:
- 2 970,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Malužiná
- IČO:
- 00315621
- Adresa:
- Malužiná 53, 03234
- Telefón:
- +421445292221
- E-mail:
- podatelna@obecmaluzina.sk
- Dodávateľ:
-
- Milan Benček, BENEL
- IČO:
- 45663891
- Adresa:
- Horná 265, 032 44 Lipt. Kokava
- Dátum doručenia:
- 27. 12. 2019
- Dátum splatnosti:
- 8. 1. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 25. 12. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 27. 12. 2019
